Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1581 |
Data de lançamento: |
17/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 VASSOURA GARI, 01 DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, 01 DETERGENTE AUTOMOTIVO, 01 SABÃO EM PÓ, 01 LIMPA VIDRO 2 LT, 01 TELA AROMATIZANTE E 01 SACO DE LIXO 300LTS. PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL. |
283,50 |
283,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2014 |
01 VASSOURA GARI, 01 DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO, 01 DETERGENTE AUTOMOTIVO, 01 SABÃO EM PÓ, 01 LIMPA VIDRO 2 LT, 01 TELA AROMATIZANTE E 01 SACO DE LIXO 300LTS. PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL. |
283,50 |
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| 22/04/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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283,50 |
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| 19/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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283,50 |
| TOTAL |
283,50 |
283,50 |
283,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
