Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AGOSTINHO MOCELLIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1592 |
Data de lançamento: |
22/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Merenda Escolar FNDE PNAE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
15 KG DE MORANGA CABOTIA, 16 KG DE MANDIOCA, 15 ALFACES, 07 KG DE MILHO VERDE E 11 KG DE AMENDOIM. PARA ESCOLA JUBARÉ. |
236,55 |
236,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2014 |
15 KG DE MORANGA CABOTIA, 16 KG DE MANDIOCA, 15 ALFACES, 07 KG DE MILHO VERDE E 11 KG DE AMENDOIM. PARA ESCOLA JUBARÉ. |
236,55 |
|
|
| 22/04/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
236,55 |
|
| 22/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4,80 |
| 05/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
231,75 |
| TOTAL |
236,55 |
236,55 |
236,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNRURAL |
22/04/2014 |
4,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,80 |
|
|
