Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: RIO AZUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1595 |
Data de lançamento: |
22/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA-CONTRATO-Nº299.078-34/2009 |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Esporte e Lazer nas Cidades - Minist. dos Esportes |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
30 TABUAS DE PINHO 20X540M, 30 GUIAS DE PINHO 15X5,4M, 50 RIPAS DE PINHO 2,5X540M, 02 BARROTES DE PINHO 5X10X540 E 03 TABUAS DE PINHO DE 2. |
2.590,00 |
2.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2014 |
30 TABUAS DE PINHO 20X540M, 30 GUIAS DE PINHO 15X5,4M, 50 RIPAS DE PINHO 2,5X540M, 02 BARROTES DE PINHO 5X10X540 E 03 TABUAS DE PINHO DE 2. |
2.590,00 |
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| 22/04/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.590,00 |
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| 19/09/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.590,00 |
| TOTAL |
2.590,00 |
2.590,00 |
2.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
