Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1663 |
Data de lançamento: |
23/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
51,374 lt de gásolina á r$ 3,07 e 147,529 á 3,04 ao litro p/ veículo gol placa irx4650 do gabinete do prefeito |
606,19 |
606,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2014 |
51,374 lt de gásolina á r$ 3,07 e 147,529 á 3,04 ao litro p/ veículo gol placa irx4650 do gabinete do prefeito |
606,19 |
|
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| 23/04/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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606,19 |
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| 05/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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606,19 |
| TOTAL |
606,19 |
606,19 |
606,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
