Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1665 |
Data de lançamento: |
23/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
40,526 lt de gasolina á 3,07 ao litro - 42,249 lt de gasolina á 3,04 ao litro p/ fiat uno placa ivj 5397 da assist. social |
252,84 |
252,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2014 |
40,526 lt de gasolina á 3,07 ao litro - 42,249 lt de gasolina á 3,04 ao litro p/ fiat uno placa ivj 5397 da assist. social |
252,84 |
|
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| 23/04/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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252,84 |
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| 05/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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252,84 |
| TOTAL |
252,84 |
252,84 |
252,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
