Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOEL PERTILE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1683	Data de lançamento:	23/04/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA
Conta de Despesa:	3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de

Dados da Licitação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA -PARA ATENDER NECESSIDADES COM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS E SERV DE FORTALECIEMNTO DE VICNULOS -SCFV	9.000,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2014	SERVIÇOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA -PARA ATENDER NECESSIDADES COM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS E SERV DE FORTALECIEMNTO DE VICNULOS -SCFV	9.000,00
25/04/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.000,00
25/04/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.000,00
25/04/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.000,00
25/04/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.000,00
25/04/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.000,00
25/04/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.000,00
25/04/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.000,00
25/04/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.000,00
25/04/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.000,00
25/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3719			110,00
25/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3721			110,00
25/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3723			110,00
25/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3725			110,00
25/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3727			110,00
25/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3729			110,00
25/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3731			110,00
25/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3732			110,00
25/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3734			110,00
07/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			890,00
09/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			890,00
10/07/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			890,00
08/08/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			890,00
10/09/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			890,00
08/10/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			890,00
10/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			890,00
10/12/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			890,00
09/01/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			890,00
TOTAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	25/04/2014	110,00	Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	25/04/2014	110,00	Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	25/04/2014	110,00	Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	25/04/2014	110,00	Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	25/04/2014	110,00	Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	25/04/2014	110,00	Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	25/04/2014	110,00	Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	25/04/2014	110,00	Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	25/04/2014	110,00	Lançada
TOTAL		990,00

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