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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: KARLA REGINA FELSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1693 Data de lançamento: 23/04/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE PSICOLOGO - 16 HS SEMANAIS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS E SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VICULOS - SCFV 9.000,00 9.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2014 SERVIÇOS DE PSICOLOGO - 16 HS SEMANAIS- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS E SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VICULOS - SCFV 9.000,00
23/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.000,00
23/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.000,00
23/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.000,00
23/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.000,00
23/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.000,00
23/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.000,00
23/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.000,00
23/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.000,00
23/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 1.000,00
23/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3621 110,00
23/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3623 110,00
23/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3625 110,00
23/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3627 110,00
23/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3629 110,00
23/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3631 110,00
23/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3633 110,00
23/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3635 110,00
23/04/2014 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 3637 110,00
05/05/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 890,00
02/06/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 890,00
02/07/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 890,00
05/08/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 890,00
05/09/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 890,00
06/10/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 890,00
06/11/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 890,00
09/12/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 890,00
05/01/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 890,00
TOTAL 9.000,00 9.000,00 9.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 23/04/2014 110,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 23/04/2014 110,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 23/04/2014 110,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 23/04/2014 110,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 23/04/2014 110,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 23/04/2014 110,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 23/04/2014 110,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 23/04/2014 110,00 Lançada
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 23/04/2014 110,00 Lançada
TOTAL   990,00