Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1711 |
Data de lançamento: |
25/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - MÊS DE MARÇO DE 2014 - TELEFONE 54-36131166 |
122,23 |
122,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2014 |
SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - MÊS DE MARÇO DE 2014 - TELEFONE 54-36131166 |
122,23 |
|
|
| 25/04/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
122,23 |
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| 30/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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122,23 |
| TOTAL |
122,23 |
122,23 |
122,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
