Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PAULO CEZAR VICENTINI- PESSOA FISICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1713 |
Data de lançamento: |
25/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
45 LAMPADAS, 30 SUPORTES, 50 MT DE FIO 10MM, 01 FITA ISOLANTE 20 MT, 02 T DE EMBUTIR, 01 TELEF. C/ FIO, 04 ISOLADOR PVC AS11, 01 CAPACITOR - P/ ESCOLA JUBARÉ |
2.555,00 |
2.555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2014 |
45 LAMPADAS, 30 SUPORTES, 50 MT DE FIO 10MM, 01 FITA ISOLANTE 20 MT, 02 T DE EMBUTIR, 01 TELEF. C/ FIO, 04 ISOLADOR PVC AS11, 01 CAPACITOR - P/ ESCOLA JUBARÉ |
2.555,00 |
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| 29/04/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.555,00 |
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| 13/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.555,00 |
| TOTAL |
2.555,00 |
2.555,00 |
2.555,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
