Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VALMIR A. OLEKSINSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1733 |
Data de lançamento: |
29/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
motor monofásico 2cv, cabo pp 4x2,5 mm, disjuntor monofásico 1x20a, caixa p/ 01 disj. hj-tomada ind., pino, cabo pp 2x4mm, prensa cabo 3/4. p/ oficina mec. municipal |
1.660,20 |
1.660,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2014 |
motor monofásico 2cv, cabo pp 4x2,5 mm, disjuntor monofásico 1x20a, caixa p/ 01 disj. hj-tomada ind., pino, cabo pp 2x4mm, prensa cabo 3/4. p/ oficina mec. municipal |
1.660,20 |
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| 29/04/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.660,20 |
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| 19/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.660,20 |
| TOTAL |
1.660,20 |
1.660,20 |
1.660,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
