Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1826 |
Data de lançamento: |
05/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS MARISANGELA DA SILVA, MARCELE DE CONTO, DANIELA RIGO, JOÉL PERTILE, KARLA REGINA FELSKI, LUISA ZUCCHI - MÊS DE MARÇO DE 2014 |
910,00 |
910,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2014 |
INSS MARISANGELA DA SILVA, MARCELE DE CONTO, DANIELA RIGO, JOÉL PERTILE, KARLA REGINA FELSKI, LUISA ZUCCHI - MÊS DE MARÇO DE 2014 |
910,00 |
|
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| 05/05/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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910,00 |
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| 07/05/2014 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-910,00 |
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| 07/05/2014 |
|
-910,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
