Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EDSON JOSE FERANTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1835 |
Data de lançamento: |
05/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR - 04/2014 |
2.990,67 |
2.990,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2014 |
TRANSPORTE ESCOLAR - 04/2014 |
2.990,67 |
|
|
| 05/05/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.990,67 |
|
| 05/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
157,17 |
| 05/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
165,30 |
| 08/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.668,20 |
| TOTAL |
2.990,67 |
2.990,67 |
2.990,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
05/05/2014 |
157,17 |
|
Lançada |
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
05/05/2014 |
165,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
322,47 |
|
|
