Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: E.MICHELIN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1846 |
Data de lançamento: |
05/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
06 luvas soldavel amanco 60mm, 08 anél pba de-60mm dn-50, 04 luvas pba correr de-60- p/ rede dágua urbano |
185,46 |
185,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2014 |
06 luvas soldavel amanco 60mm, 08 anél pba de-60mm dn-50, 04 luvas pba correr de-60- p/ rede dágua urbano |
185,46 |
|
|
| 05/05/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
185,46 |
|
| 20/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
185,46 |
| TOTAL |
185,46 |
185,46 |
185,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
