Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
185 |
Data de lançamento: |
20/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA DE PGTO JANEIRO 2014 SERVIDORES SECRETARIA OBRAS |
5.413,99 |
5.413,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2014 |
FOLHA DE PGTO JANEIRO 2014 SERVIDORES SECRETARIA OBRAS |
5.413,99 |
|
|
| 20/01/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
5.413,99 |
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| 20/01/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 126 |
|
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118,29 |
| 20/01/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 127 |
|
|
595,53 |
| 30/01/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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4.700,17 |
| TOTAL |
5.413,99 |
5.413,99 |
5.413,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
20/01/2014 |
595,53 |
|
Lançada |
| RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER |
20/01/2014 |
118,29 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
713,82 |
|
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