| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LINHAS E LAS CANTINHO DO TRICO |
| Número do empenho: | 1863 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 150 ARGOLA PLÁASTICA, 45 FITA CETIM DUPLA, 02 CLEA 1000, 01 RL DE LINHA OLGODÃO, 6,30 MT DE TECIDO ALGODÃO ESTAMP., 05 MIÇANGA, 100 TAPESTRY 24, 02 MT FELTRO, 05 FITA FLORAL, 02 TERMOLINA LEITOSA, 6 KG DE FIBRA SILICONIZADA 1KG. P/ GRUPOS DE MULHERES INSERIDOS NO CRAS. | 583,95 | 583,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | 150 ARGOLA PLÁASTICA, 45 FITA CETIM DUPLA, 02 CLEA 1000, 01 RL DE LINHA OLGODÃO, 6,30 MT DE TECIDO ALGODÃO ESTAMP., 05 MIÇANGA, 100 TAPESTRY 24, 02 MT FELTRO, 05 FITA FLORAL, 02 TERMOLINA LEITOSA, 6 KG DE FIBRA SILICONIZADA 1KG. P/ GRUPOS DE MULHERES INSERIDOS NO CRAS. | 583,95 | ||
| 06/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 583,95 | ||
| 19/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 583,95 | ||
| 02/07/2014 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -583,95 | ||
| 02/07/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -583,95 | ||
| 02/07/2014 | -583,95 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
