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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE TECIDOS DETONI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1868	Data de lançamento:	06/05/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LINHA P/ COSTURA, CARRETEL DE LINHA, PACOTE DE FÓSFORO, ROLOS DE FOLHAS DE ALUMÍNIO, FEIJÃO, FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, ÓLEO SOJA, CARNE DE FRANGO, ARROZ . P/ GRUPOS INSERIDOS NO CRAS	234,63	234,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2014	LINHA P/ COSTURA, CARRETEL DE LINHA, PACOTE DE FÓSFORO, ROLOS DE FOLHAS DE ALUMÍNIO, FEIJÃO, FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, ÓLEO SOJA, CARNE DE FRANGO, ARROZ . P/ GRUPOS INSERIDOS NO CRAS	234,63
07/05/2014	Liquidação de empenho nesta data		234,63
19/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			234,63
TOTAL		234,63	234,63	234,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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