| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SETIMO CARLOS TRENTIN- JURIDICA |
| Número do empenho: | 1878 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PICARETA SEM CABO, PENEU P/ CARRINHO,PCT DE PREGOS,ESPUMA ESPANCIVA, JOELHO PVC 50", ,ADESIVOS COLA, SERRA CIRCULAR VÍDEA, ADESIVO PVC 17GR, LUVAS PVC 20", PCT DE PREGOS 12X12 - 25X72 - 16X24 - CORREIA B56LIMA NICHSON P/ MOTOSSERRA, LUVAS PVC 25", JOELHOS PVC 25" SOLDAVEL, TEE PVC 25",NÍPEL, COLA PVC 180GR, TEE INTERNO C/ ROSCA 1/2, TUBO PVC 25MM 6 MT, TUBO PVC 20MM, LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA 20MM, ALICATE, ROLO LÃ 23 CM, PARAFUSOS MADEIRA, UNILIT P/ ROLAMENTO, MÁSCARA COM VÁLVULA CARVÃO ATIVADO | 486,05 | 486,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | PICARETA SEM CABO, PENEU P/ CARRINHO,PCT DE PREGOS,ESPUMA ESPANCIVA, JOELHO PVC 50", ,ADESIVOS COLA, SERRA CIRCULAR VÍDEA, ADESIVO PVC 17GR, LUVAS PVC 20", PCT DE PREGOS 12X12 - 25X72 - 16X24 - CORREIA B56LIMA NICHSON P/ MOTOSSERRA, LUVAS PVC 25", JOELHOS PVC 25" SOLDAVEL, TEE PVC 25",NÍPEL, COLA PVC 180GR, TEE INTERNO C/ ROSCA 1/2, TUBO PVC 25MM 6 MT, TUBO PVC 20MM, LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA 20MM, ALICATE, ROLO LÃ 23 CM, PARAFUSOS MADEIRA, UNILIT P/ ROLAMENTO, MÁSCARA COM VÁLVULA CARVÃO ATIVADO,PESTICIDA KAPINA, PAR DE BOTINA. P/ SETOR DE OBRAS | 486,05 | ||
| 20/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 486,05 | ||
| 02/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 486,05 | ||
| TOTAL | 486,05 | 486,05 | 486,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
