Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: J.I. ARTES GRÁFICAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1936 |
Data de lançamento: |
09/05/2014 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
500 RECEITUÁRIOS SULFITE 56 G /100X1 VIA -P/ UBS |
590,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2014 |
500 RECEITUÁRIOS SULFITE 56 G /100X1 VIA -P/ UBS |
590,00 |
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09/05/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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590,00 |
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26/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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590,00 |
TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.