Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ARDUINO GALINA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1971 |
Data de lançamento: |
12/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 PRE MOLDADO BORR 205/75R16. |
590,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2014 |
02 PRE MOLDADO BORR 205/75R16. |
590,00 |
|
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| 13/05/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
590,00 |
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| 02/06/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
590,00 |
| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
