MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO DE VALRO PARA COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ASSINATURA DE CONVENIOS E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS COM SAIDA PREVISTA PARA 08 DE JANEIRO
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2014
ADIANTAMENTO DE VALRO PARA COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ASSINATURA DE CONVENIOS E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS COM SAIDA PREVISTA PARA 08 DE JANEIRO
100,00
07/01/2014
Liquidação de empenho nesta data
100,00
07/01/2014
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
