| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EJAK.COM.MATERIAIS P/ESCRITORI ME |
| Número do empenho: | 2002 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 600 folhas de papél sulfite branco, 03 livros atas 50 folhas, 01 livros atas 100 folhas, 02 pct de gramo trilho branco estendido, 06 corretivo caneta, 03 fita calculadora olivetti, 01 cartucho hp 92 preto, 01 cartucho hp 93 color, 01 cartucho hp 74 preto, 01 cartucho hp 75 color. p/ administração | 511,18 | 511,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | 600 folhas de papél sulfite branco, 03 livros atas 50 folhas, 01 livros atas 100 folhas, 02 pct de gramo trilho branco estendido, 06 corretivo caneta, 03 fita calculadora olivetti, 01 cartucho hp 92 preto, 01 cartucho hp 93 color, 01 cartucho hp 74 preto, 01 cartucho hp 75 color. p/ administração | 511,18 | ||
| 14/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 511,18 | ||
| 26/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 511,18 | ||
| TOTAL | 511,18 | 511,18 | 511,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
