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Exercício: 2014
Nome do Credor: PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2010	Data de lançamento:	14/05/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.06.02.00.00 - Serviços de Provedor de Internet
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL CONTRATO DRC 113/20013-AB E SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA 04 PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO - 1197170-POR TUNEL INTERNET COMUTADO - ATE 100	1.020,42	1.020,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2014	EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL CONTRATO DRC 113/20013-AB E SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA 04 PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO - 1197170-POR TUNEL INTERNET COMUTADO - ATE 100	1.020,42
14/05/2014	Liquidação de empenho nesta data		113,38
26/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			113,38
24/06/2014	Liquidação de empenho nesta data		119,04
26/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			119,04
19/07/2014	Liquidação de empenho nesta data		119,04
22/07/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			119,04
19/08/2014	Liquidação de empenho nesta data		119,04
25/08/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			119,04
16/09/2014	Liquidação de empenho nesta data		119,04
22/09/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			119,04
23/10/2014	Liquidação de empenho nesta data		119,04
29/10/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			119,04
24/11/2014	Liquidação de empenho nesta data		119,04
27/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			119,04
22/12/2014	Liquidação de empenho nesta data		119,04
22/12/2014		-73,76
23/12/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			119,04
TOTAL		946,66	946,66	946,66
SALDO A PAGAR				0,00