Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SOB MEDIDA IND E COM DE UNIFORMES PROFIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2016 |
Data de lançamento: |
14/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROG. VIG. EPIDEMIOLÓGICA / SANITÁRIA - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
2 CONJ DE ABRIGO, 2 CAMINSETAS MANGA LONGA E2 CAMISETAS MANGA CURTA E 01 COLETE VIGILANTE AMBIENTAL |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2014 |
2 CONJ DE ABRIGO, 2 CAMINSETAS MANGA LONGA E2 CAMISETAS MANGA CURTA E 01 COLETE VIGILANTE AMBIENTAL |
320,00 |
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| 15/05/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
320,00 |
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| 27/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
