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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MOACIR LUIZ PRIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	2021	Data de lançamento:	15/05/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS, PARTICIPAR DE UM CURSO DE TREINAMENTO DE SERVIDORES/OPERADORES DE MAQUINA PARA USO DA MOTONIVELADORA PAC 2 MDA NOS DIAS 20 E 21.	375,00	375,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2014	1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS, PARTICIPAR DE UM CURSO DE TREINAMENTO DE SERVIDORES/OPERADORES DE MAQUINA PARA USO DA MOTONIVELADORA PAC 2 MDA NOS DIAS 20 E 21.	375,00
15/05/2014	Liquidação de empenho nesta data		375,00
16/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			375,00
TOTAL		375,00	375,00	375,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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