Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: KARLA REGINA FELSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2029 |
Data de lançamento: |
15/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 ALMOÇO EM ERECHIM, CAPACITAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2014 |
01 ALMOÇO EM ERECHIM, CAPACITAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
20,00 |
|
|
| 15/05/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
20,00 |
|
| 03/06/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
