Nome do Credor: JUCIANE ROSSETTO DOS SANTOS LINHARES
Dados do Empenho
Número do empenho:
2069
Data de lançamento:
19/05/2014
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
08 CONE, 08 CONE PRATO, 05 BOLA CAMPO KAGIVA, 03 BOLA DE FUTSAL E 05 BOLAS DE BORRACHAS Nº 10.MATERIAL PARA GRUPOS INSERIDOS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO.
1.434,40
1.434,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2014
08 CONE, 08 CONE PRATO, 05 BOLA CAMPO KAGIVA, 03 BOLA DE FUTSAL E 05 BOLAS DE BORRACHAS Nº 10.MATERIAL PARA GRUPOS INSERIDOS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO.
1.434,40
20/05/2014
Liquidação de empenho nesta data
1.434,40
27/05/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
1.434,40
TOTAL
1.434,40
1.434,40
1.434,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
