Nome do Credor: ESSENCIAL COM. DE BRINQUEDOS E MOBILIARIO ESCOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2158
Data de lançamento:
20/05/2014
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
01 BRINQUEDO VOLTA AO MUNDO EM LONA, 01 BRINQUE DANCE EM LONA, 01 ARCA DE NOE EM LONA, 01 TRANSITO EM LONA E 01 BRINQUEDO MEIO AMBIENTE EM LONA. PARA GRUPOS INSERIDOS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
4.195,00
4.195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2014
01 BRINQUEDO VOLTA AO MUNDO EM LONA, 01 BRINQUE DANCE EM LONA, 01 ARCA DE NOE EM LONA, 01 TRANSITO EM LONA E 01 BRINQUEDO MEIO AMBIENTE EM LONA. PARA GRUPOS INSERIDOS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
4.195,00
22/05/2014
Liquidação de empenho nesta data
4.195,00
09/06/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
4.195,00
TOTAL
4.195,00
4.195,00
4.195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
