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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA PAULA NAVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2190 Data de lançamento: 22/05/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM TECNICOS DO MDS. 375,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2014 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM TECNICOS DO MDS. 375,00
22/05/2014 Liquidação de empenho nesta data 375,00
26/05/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.