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Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA PAULA NAVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2191	Data de lançamento:	22/05/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM TECNICOS DO MDS.	190,00	190,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2014	PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM TECNICOS DO MDS.	190,00
22/05/2014	Liquidação de empenho nesta data		190,00
26/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00