Nome do Credor: PAULO C. VICENTINI - COM VICENTINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2210
Data de lançamento:
23/05/2014
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
01 CADEADOG, 01 CADEADO P, 01 LUVA 3/4 PVC, 01 VEDA ROSCA, 0,5 M DE CANO PVC, 01 JOGO DE CHAVES 12 PEÇAS, 01 JG DE CHAVES 17 PEÇAS E 01 LAMPADA 15W. PARA OBRAS.
291,10
291,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2014
01 CADEADOG, 01 CADEADO P, 01 LUVA 3/4 PVC, 01 VEDA ROSCA, 0,5 M DE CANO PVC, 01 JOGO DE CHAVES 12 PEÇAS, 01 JG DE CHAVES 17 PEÇAS E 01 LAMPADA 15W. PARA OBRAS.
291,10
04/07/2014
Liquidação de empenho nesta data
291,10
14/07/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
291,10
TOTAL
291,10
291,10
291,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
