Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2262 |
Data de lançamento: |
26/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA,INSS, MÊS 05/2014. SEC. DE SAUDE. |
2.335,06 |
2.335,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2014 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA,INSS, MÊS 05/2014. SEC. DE SAUDE. |
2.335,06 |
|
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| 27/05/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.335,06 |
|
| 27/05/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.335,06 |
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| 27/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 4712 |
|
|
210,00 |
| 27/05/2014 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-2.335,06 |
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| 18/06/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
2.125,06 |
| 02/12/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
210,00 |
|
| 02/12/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
210,00 |
| 02/12/2014 |
9647 |
|
|
-210,00 |
| 02/12/2014 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-210,00 |
|
| TOTAL |
2.335,06 |
2.335,06 |
2.335,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |
02/12/2014 |
210,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
210,00 |
|
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