Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2263 |
Data de lançamento: |
26/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA,INSS, MÊS 05/2014. SUELI. |
701,62 |
701,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2014 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA,INSS, MÊS 05/2014. SUELI. |
701,62 |
|
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| 27/05/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
701,62 |
|
| 18/06/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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701,62 |
| TOTAL |
701,62 |
701,62 |
701,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
