Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GILMAR ZANELA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2318 |
Data de lançamento: |
29/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Comunicações Postais |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 TORRES METALICAS DE 15M CADA UMA EM TRIANGULO FEITA EM CANTONEIRA 1/8X7/8X3/8. PARA INTERNET COMUNIDADES. |
3.555,55 |
3.555,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2014 |
02 TORRES METALICAS DE 15M CADA UMA EM TRIANGULO FEITA EM CANTONEIRA 1/8X7/8X3/8. PARA INTERNET COMUNIDADES. |
3.555,55 |
|
|
| 29/05/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.555,55 |
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| 09/06/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.555,55 |
| TOTAL |
3.555,55 |
3.555,55 |
3.555,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
