Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CZERVINSKI EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2351 |
Data de lançamento: |
30/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTES DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO PARA EMPRESA PECCIN/S.A |
3.183,18 |
3.183,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2014 |
TRANSPORTES DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO PARA EMPRESA PECCIN/S.A |
3.183,18 |
|
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| 30/05/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.183,18 |
|
| 30/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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111,42 |
| 03/06/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.071,76 |
| TOTAL |
3.183,18 |
3.183,18 |
3.183,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
30/05/2014 |
111,42 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
111,42 |
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