Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FARMÁCIA PERTILE SANTORI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2368 |
Data de lançamento: |
02/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 GELOL AERO C 60ML. |
27,27 |
27,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2014 |
01 GELOL AERO C 60ML. |
27,27 |
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| 02/06/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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27,27 |
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| 04/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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27,27 |
| TOTAL |
27,27 |
27,27 |
27,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
