Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AGOSTINHO MOCELLIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2371 |
Data de lançamento: |
02/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Merenda Escolar FNDE PNAE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
15 KGDE CHUCHU, 40KG DE MANDIOCA, 20 KG DE FEIJÃO, 11 KG DE RAPADURA, 15 AÇUCAR MASCAVO.PARA MERENDA ESCOLAR. |
367,85 |
367,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2014 |
15 KGDE CHUCHU, 40KG DE MANDIOCA, 20 KG DE FEIJÃO, 11 KG DE RAPADURA, 15 AÇUCAR MASCAVO.PARA MERENDA ESCOLAR. |
367,85 |
|
|
| 02/06/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
367,85 |
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| 02/06/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
367,85 |
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| 02/06/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
8,45 |
| 02/06/2014 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-367,85 |
|
| 09/06/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
359,40 |
| TOTAL |
367,85 |
367,85 |
367,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNRURAL |
02/06/2014 |
8,45 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
8,45 |
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