Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BOTOLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2401 |
Data de lançamento: |
03/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARAFUSO, ELEMENTO, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO ÓLEO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL E FILTRO DO AR. P/ REVISÃO DOS 30000 KM DA SPACE FOX PLACA IUX5096 |
318,00 |
318,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2014 |
PARAFUSO, ELEMENTO, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO ÓLEO, FILTRO DO COMBUSTÍVEL E FILTRO DO AR. P/ REVISÃO DOS 30000 KM DA SPACE FOX PLACA IUX5096 |
318,00 |
|
|
| 03/06/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
318,00 |
|
| 02/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
318,00 |
| TOTAL |
318,00 |
318,00 |
318,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
