Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ODETE B. BEZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2418 |
Data de lançamento: |
03/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
08 ARRUELAS QUADRADA, 05 LAMPADAS VAPOR SODIO 250W , 10 LAMPADAS VAPOR SODIO 150W, 15 RELE FOTOCELULA E 10 PARAFUSOS GALVANIZADOS. PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
633,33 |
633,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2014 |
08 ARRUELAS QUADRADA, 05 LAMPADAS VAPOR SODIO 250W , 10 LAMPADAS VAPOR SODIO 150W, 15 RELE FOTOCELULA E 10 PARAFUSOS GALVANIZADOS. PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
633,33 |
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| 05/06/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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633,33 |
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| 02/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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633,33 |
| TOTAL |
633,33 |
633,33 |
633,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
