Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AINAT LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2423
Data de lançamento:
03/06/2014
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
06 PCT DE EVA COM 10 FOLHAS, 30 BASTÃO DE COLA QUENTE, 20 TINTA DE TECIDO E 12 AGULHAS. PARA GRUPOS ATENTIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
202,00
202,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2014
06 PCT DE EVA COM 10 FOLHAS, 30 BASTÃO DE COLA QUENTE, 20 TINTA DE TECIDO E 12 AGULHAS. PARA GRUPOS ATENTIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
202,00
30/06/2014
Liquidação de empenho nesta data
202,00
14/07/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
202,00
TOTAL
202,00
202,00
202,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
