Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2465 |
Data de lançamento: |
06/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
08 CAMARA 1000X20, 20 CAMARA 750R16, 06 CAMARA 900X16, 04 CAMARA 12.4X24, 02 CAMARA 18.4X30 E 06 PROTETOR ARO 20. |
3.090,00 |
3.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2014 |
08 CAMARA 1000X20, 20 CAMARA 750R16, 06 CAMARA 900X16, 04 CAMARA 12.4X24, 02 CAMARA 18.4X30 E 06 PROTETOR ARO 20. |
3.090,00 |
|
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| 06/06/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.090,00 |
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| 24/06/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.090,00 |
| TOTAL |
3.090,00 |
3.090,00 |
3.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
