Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ANDERSON FERNANDO BAGATINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2497 |
Data de lançamento: |
11/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL. |
625,00 |
625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2014 |
2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL. |
625,00 |
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| 11/06/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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625,00 |
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| 13/06/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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625,00 |
| TOTAL |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
