Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BEARZI & BEARZI LTDA - 023.201.530-98 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2524 |
Data de lançamento: |
13/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
140 PORTA CHAVES, FLOREIRO EM MADEIRA E 02 PORTAS SEMI OCA. PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1.380,00 |
1.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2014 |
140 PORTA CHAVES, FLOREIRO EM MADEIRA E 02 PORTAS SEMI OCA. PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1.380,00 |
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| 04/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.380,00 |
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| 15/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.380,00 |
| 15/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.380,00 |
| 15/07/2014 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-1.380,00 |
| TOTAL |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
