Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AMM COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2535 |
Data de lançamento: |
16/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO CONVÊNIO FECA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FECA - Fundo Assistencial da Criança e Adolescente |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETAS LAPIS APOSNTADORES CADERNOS, COLAS, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, CORRETIVO E OUTROS. CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE 005/2014 |
3.200,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2014 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETAS LAPIS APOSNTADORES CADERNOS, COLAS, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, CORRETIVO E OUTROS. CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE 005/2014 |
3.200,00 |
|
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| 23/06/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.200,00 |
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| 14/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.200,00 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
