Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JUCIANE ROSSETTO DOS SANTOS LINHARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2544 |
Data de lançamento: |
16/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO CONVÊNIO FECA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FECA - Fundo Assistencial da Criança e Adolescente |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - bomba de inflar, pandeiro, brinqudo educativo diferenciado E OUTROS - LCIITAÇÃO CARTA CONVITE 004/2014 |
5.254,77 |
5.254,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2014 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - bomba de inflar, pandeiro, brinqudo educativo diferenciado E OUTROS - LCIITAÇÃO CARTA CONVITE 004/2014 |
5.254,77 |
|
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| 02/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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5.254,77 |
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| 17/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.254,77 |
| TOTAL |
5.254,77 |
5.254,77 |
5.254,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
