Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE TECIDOS DETONI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2547 |
Data de lançamento: |
16/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO CONVÊNIO FECA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FECA - Fundo Assistencial da Criança e Adolescente |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS (ALOMOÇO E LANCHE PARA A SEQUENCIA DE DIAS DO PROJETO)LICITAÇÃO CARTA CONVITE 03/2014 |
8.730,57 |
8.730,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2014 |
GENEROS ALIMENTICIOS (ALOMOÇO E LANCHE PARA A SEQUENCIA DE DIAS DO PROJETO)LICITAÇÃO CARTA CONVITE 03/2014 |
8.730,57 |
|
|
| 10/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
782,05 |
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| 06/08/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
782,05 |
| 23/09/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.707,49 |
|
| 02/10/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
1.707,49 |
| 02/10/2014 |
|
-1.650,00 |
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| 15/10/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.591,03 |
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| 16/10/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.591,03 |
| TOTAL |
7.080,57 |
7.080,57 |
7.080,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
