Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO - MERCADO LAZAROTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2550 |
Data de lançamento: |
16/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS (ALOMOÇO E LANCHE PARA A SEQUENCIA DE DIAS DO PROJETO)LICITAÇÃO CARTA CONVITE 03/2014 |
687,89 |
687,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2014 |
GENEROS ALIMENTICIOS (ALOMOÇO E LANCHE PARA A SEQUENCIA DE DIAS DO PROJETO)LICITAÇÃO CARTA CONVITE 03/2014 |
687,89 |
|
|
| 02/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
360,60 |
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| 11/07/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
105,45 |
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| 14/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
360,60 |
| 11/08/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
105,45 |
| 06/10/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
221,84 |
|
| 16/10/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
221,84 |
| TOTAL |
687,89 |
687,89 |
687,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
