| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 256 | Data de lançamento: | 21/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINOS, ABAFADOR, DISCO CORTE, PINOS ELASTICO, PANO DE LIMPEZA , QUEBRAA DEDO, ADESIVO PARA JUNTAS, LOCOTITE, ARRUELAS MANGUEIRAS , ABRAÇADEIRAS ,- MAERIAL PRA OFICINA MUNICIPAL | 1.204,57 | 1.204,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2014 | PINOS, ABAFADOR, DISCO CORTE, PINOS ELASTICO, PANO DE LIMPEZA , QUEBRAA DEDO, ADESIVO PARA JUNTAS, LOCOTITE, ARRUELAS MANGUEIRAS , ABRAÇADEIRAS ,- MAERIAL PRA OFICINA MUNICIPAL | 1.204,57 | ||
| 22/01/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.204,57 | ||
| 17/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.204,57 | ||
| TOTAL | 1.204,57 | 1.204,57 | 1.204,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
