MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
UMA DIÁRIA E EMIA P/ VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CASCVÉL PR, EM AUDIÊNCIA NA RECEITA FEDERAL A FIM DE PLEITEAR VEÍCULOS, BRINQUEDOS, MATERIAL ESCOLAR E INFORMÁTICA P/ USO E DISTRIBUIÇÃO AOS NOSSOS MUNÍCIPES.
525,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2014
UMA DIÁRIA E EMIA P/ VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CASCVÉL PR, EM AUDIÊNCIA NA RECEITA FEDERAL A FIM DE PLEITEAR VEÍCULOS, BRINQUEDOS, MATERIAL ESCOLAR E INFORMÁTICA P/ USO E DISTRIBUIÇÃO AOS NOSSOS MUNÍCIPES.
525,00
16/06/2014
Liquidação de empenho nesta data
525,00
24/06/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
525,00
27/06/2014
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data
-350,00
27/06/2014
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-350,00
27/06/2014
-350,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
