Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2614 |
Data de lançamento: |
26/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Comunicações Postais |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
180 M CABOS DE AÇO, 30 CLIPS 3/16, 20 CLIPS 1/4, 04 ESTICADOS 5/16. PARA TORRES INTERNET. |
539,80 |
539,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2014 |
180 M CABOS DE AÇO, 30 CLIPS 3/16, 20 CLIPS 1/4, 04 ESTICADOS 5/16. PARA TORRES INTERNET. |
539,80 |
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| 26/06/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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539,80 |
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| 21/07/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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539,80 |
| TOTAL |
539,80 |
539,80 |
539,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
