| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SETIMO CARLOS TRENTIN- JURIDICA |
| Número do empenho: | 2621 | Data de lançamento: | 26/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASSOURA PALHA, 01 PAR DE BOTAS, 04 PCT DE PREGOS, 02 LUVAS PVC, 01 ALICATE, 02 JOELHOS, 01 FITA VEDA ROSCA, 01 SACO DE SUBSTRATO, 05 PCT DE PREGOS, 02 MASCARA FILTRO, 01 PAR DE BOTAS, 01 ALICATE, 01 PAR DE BOTAS, 3,5 KG DE SOGA, 01 ARAME QUEIMADO, 13 PCT DE PREGOS, 03 TINTA SPRAY, 01 FITA VEDA ROSCA E 10 PANO PVC 25. PARA SETOR DE OBRAS. | 569,25 | 569,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | VASSOURA PALHA, 01 PAR DE BOTAS, 04 PCT DE PREGOS, 02 LUVAS PVC, 01 ALICATE, 02 JOELHOS, 01 FITA VEDA ROSCA, 01 SACO DE SUBSTRATO, 05 PCT DE PREGOS, 02 MASCARA FILTRO, 01 PAR DE BOTAS, 01 ALICATE, 01 PAR DE BOTAS, 3,5 KG DE SOGA, 01 ARAME QUEIMADO, 13 PCT DE PREGOS, 03 TINTA SPRAY, 01 FITA VEDA ROSCA E 10 PANO PVC 25. PARA SETOR DE OBRAS. | 569,25 | ||
| 26/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 569,25 | ||
| 14/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 569,25 | ||
| TOTAL | 569,25 | 569,25 | 569,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
